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貴州省供銷社2018年部門預算及“三公”經費預算信息

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目 錄

一、部門概況

二、部門預算公開報表

三、部門預算安排情況說明

四、其他重要事項說明

一、部門概況

(一)部門主要職能

貴州省供銷社為省政府管理的全省供銷合作社的聯合組織。根據《省人民政府辦公廳關于印發貴州省供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制方案的通知》(黔府辦發[2009]131號),我社主要職責:一是宣傳貫徹黨和國家及省委、省人民政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策和法律法規,擬訂全省供銷合作社的發展戰略和規劃,指導合作社制度建設和改革與發展;二是按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品等經營進行組織、協調和管理;負責指導全省供銷合作社系統化肥農藥儲備和供應工作;加強對全省供銷社企業煙花爆竹經營活動的管理;三是指導和推動全省農村合作經濟組織發展;指導全省供銷合作社系統發展專業合作社、消費合作社及涉農行業協會;參與有關法規、規章草案的起草和政策的擬訂,推動和促進合作經濟的發展;四是向省人民政府和有關部門提供農民社員和供銷合作社的建議,加強黨和政府與農民密切聯系的橋梁和紐帶作用;五是指導全省供銷合作社基層組織建設,促進基層社加強民主管理,密切同農民的聯系,協調成員社之間的關系,發揮群體聯合優勢;六是加強組織創新和經營創新,組織實施農村現代流通網絡建設和綜合服務體系建設,開拓城鄉市場,促進城鄉經濟社會協調發展;興辦各類農副產品批發市場,培育農產品加工龍頭企業;領辦農業開發項目和扶貧項目;參與和推動農業產業化經營;七是組織開展社員和職工的教育與培訓,為全省供銷合作社提供信息服務;八是監督、管理和運營本級社有資產,對直屬企事業單位依法行使出資人的職能,享有出資人權益;九是對相關行業、學科或業務范圍內的全省性社會團體,履行業務主管單位的職責。

(二)部門預算單位構成

我部門納入財政預算管理的單位共3個。包括省供銷社機關本級(參公管理)及貴州經貿職業技術學院(包括貴州省經濟學校(貴州省茶技術茶文化學校)、貴州省內貿學校兩所財政全額補助事業單位)。省供銷社機關本級下設辦公室、經濟發展處、人事教育處、合作指導處、機關黨委辦公室、資產管理處、安全統籌處、財務處、審計處、離退休干部處九個處室。

(三)部門人員構成

1、省供銷社機關本級人員編制。根據黔府辦發[2009]131號,我社機關行政編制65人(含工勤人員編制5名)。截止2018年1月底我社機關實有職工133人,其中:在職人員63人,離休人員7人,退休人員63人。

2、貴州經貿職業技術學院。其中:(1)貴州省經濟學校(貴州省茶技術茶文化學校)。事業人員編制420人,實有職工281人,其中:在職人員174人,離休人員1人,退休人員106人。2016年底在校學生人數8721人。(2)貴州省內貿學校。事業人員編制200人,實有在職在編人員157人,離休人員2人,退休29人。另外聘教師70人,外聘臨時工50人,由學校自行負擔其工資費用。

二、部門預算公開報表

貴州省供銷社2018年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)


單位:萬元

2018年收入

2018年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入

9702.8

一、商業服務業等支出

1833.34


  1.原一般公共預算撥款收入

9702.8

二、教育支出

8218.14


  2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

0

三、社會保障和就業支出

91.1


二、財政專戶管理安排收入

1467.54

四、住房保障支出

377.76




五、糧油物資儲備支出

650


本年收入合計

11170.34

本年支出合計

11170.34


上年結轉


結轉下年








收入總計

11170.34

11170.34










貴州省供銷社2018年部門收入總表






單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算收入

財政專戶管理資金

備注

科目編碼

科目名稱

208

社會保障和就業支出

91.1


91.1



20805

行政事業單位離退休






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

91.1


91.1



216

商業服務業等支出

1833.34


1833.34



21602

商業流通事務






2160201

行政運行

994.84


994.84



2160202

一般行政管理事務

38.5


38.5



2160299

其他商業流通事務支出

800


800



222

糧油物資儲備支出

650


650



22205

重要商品儲備






2220504

化肥儲備

500


500



2220505

農藥儲備

150


150



205

教育支出

8218.14


6750.6

1467.54


20503

職業教育






2050302

中專教育

8218.14


6750.6

1467.54


221

住房保障支出

377.76


377.76



22102

住房改革支出






2210201

住房公積金

377.76


377.76



合計

11170.34


9702.8

1467.54



貴州省供銷社2018年部門支出總表







單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

專戶管理安排支出

備注

科目編碼

科目名稱

208

社會保障和就業支出

91.1





20805

行政事業單位離退休






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

91.1

91.1




216

商業服務業等支出

1833.34





21602

商業流通事務






2160201

行政運行

994.84

994.84




2160202

一般行政管理事務

38.5


38.5



2160299

其他商業流通事務支出

800


800



222

糧油物資儲備支出

650





22205

重要商品儲備






2220504

化肥儲備

500


500



2220505

農藥儲備

150


150



205

教育支出

8218.14





20503

職業教育






2050302

中專教育

8218.14

6750.6


1467.54


221

住房保障支出

377.76





22102

住房改革支出






2210201

住房公積金

377.76

377.76




合計

11170.34

8214.3

1488.5

1467.54



貴州省供銷社2018年財政撥款收支總表


單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

11170.34

一、社會保障和就業支出

91.1

91.1



(一)一般公共預算撥款

9702.8

二、商業服務業等支出

1833.34

1833.34



   1.原一般公共預算撥款

9702.8

三、糧油物資儲備支出

650

650



(二)專戶管理安排支出

1467.54

四、教育支出

8218.14

6750.6

1467.54




五、住房保障支出

377.76

377.76



二、上年結轉


二、結轉下年





收入總計

11170.34

支出總計

11,170.34

9,702.80

1467.54











貴州省供銷社2018年一般公共預算支出表

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

省對下支出

合計







208



社會保障和就業支出

91.1






208

05


行政事業單位離退休







208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

91.1

91.1





216



商業服務業等支出

1833.34






216

02


商業流通事務







216

02

01

行政運行

994.84

994.84





216

02

02

一般行政管理事務

38.5


38.5

38.5



216

02

99

其他商業流通事務支出

800


800

290

510


222



糧油物資儲備支出

650






222

05


重要商品儲備







222

05

04

化肥儲備

500


500

500



222

05

05

農藥儲備

150


150

150



205



教育支出

8218.14






205

03


職業教育







205

03

02

中專教育

8218.14

8218.14





221



住房保障支出

377.76






221

02


住房改革支出







221

02

01

住房公積金

377.76

377.76





合計

11170.3

9681.84

1488.5

978.5

510


注:此表反映部門2018年度一般公共預算撥款支出情況











貴州省供銷社2018年一般公共預算
基本支出明細表(按經濟分類)

制表:貴州省財政廳

單位:萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

**

**

合計

8,214.30

**

**

合計

8,214.30

501


機關工資福利支出

732.57

301


工資福利支出

732.57


01

工資獎金津補貼

572.88


01

基本工資

265.63


02

津貼補貼

285.11


03

獎金

22.14

02

社會保障繳費

91.10


08

機關事業單位基本養老保險繳費

91.10

03

住房公積金

68.59


13

住房公積金

68.59

502


機關商品和服務支出

186.36

302


商品和服務支出

186.36


01

辦公經費

144.64


01

辦公費

9.50


02

印刷費

2.00


04

手續費

0.15


05

水費

0.25


06

電費

4.70


07

郵電費

19.40


09

物業管理費

3.60


11

差旅費

20.00


28

工會經費

10.72


29

福利費

1.00


39

其他交通費用

73.32


02

會議費

8.00


15

會議費

8.00


03

培訓費

3.00


16

培訓費

3.00


06

公務接待費

9.00


17

公務接待費

9.00


08

公務用車運行維護費

14.27


31

公務用車運行維護費

14.27


09

維修(護)費

1.50


13

維修(護)費

1.50


99

其他商品和服務支出

5.95


99

其他商品和服務支出

5.95

503


機關資本性支出(一)

4.50

310


資本性支出

4.50


06

設備購置

4.50


02

辦公設備購置

4.50

505


對事業單位經常性補助

6,526.18






01

工資福利支出

4,266.10

301


工資福利支出

4,266.10


01

基本工資

1,786.21


02

津貼補貼

402.36


07

績效工資

1,649.36


13

住房公積金

309.17


99

其他工資福利支出

119.00


02

商品和服務支出

2,260.08

302


商品和服務支出

2,260.08


01

辦公費

202.15


02

印刷費

2.00



05

水費

186.00



06

電費

297.00



07

郵電費

17.05



11

差旅費

88.00



12

因公出國(境)費用

50.00



13

維修(護)費

590.00



15

會議費

10.00



16

培訓費

15.00



17

公務接待費

18.00



26

勞務費

557.78



28

工會經費

70.30



31

公務用車運行維護費

36.80



99

其他商品和服務支出

120.00

506


對事業單位經常性補助

200

310


資本性支出

200

01

資本性支出(一)

200


02

辦公設備購置

110


03

專用設備購置

90

509


對個人和家庭的補助

564.69

303


對個人和家庭的補助

564.69


01

社會福利和救助

9.39


05

生活補助

9.39


05

離退休費

555.30


01

離休費

123.53


02

退休費

431.77






貴州省供銷社2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表







單位:萬元

項目

2017年初預算數

2018年初預算數

2018年與上年預算數相比增減變化比率

2018年與上年預算數相比增減變化原因

2018年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

91.07

104.8

15%

下屬單位貴州省內貿學校編制出國預算

0.93%


一、因公出國(境)費

0

50


同上

0.44%


二、公務接待費

35

18

-48.60%

嚴格控制公務接待費

0.16%


三、公務車購置及運行維護費

56.07

36.8

-26.40%

嚴格控制公務用車運行維護費用

0.32%


     1、公務車運行維護費

56.07

36.8

-26.40%

同上

0.32%


     2、公務車購置費

——

——

——

——

——



貴州省供銷社2018年政府性基金預算支出表








單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出


小計

省本級支出

省對下支出









合計








三、部門預算安排情況說明

(一)部門收支總體情況。我部門2018年總收入11170.34萬元,總支出11170.34萬元。與2017年相比,同比上升28%,主要是新成立貴州經貿職業技術學院后,教育安排支出同比增加。

(二)部門收入總體情況。我部門2018年收入預算總額11170.34萬元。其中:原一般公共預算撥款收入9702.8萬元;專戶管理非稅收入1647.54萬元。

(三)部門支出總體情況。我部門2018年預算支出總額為11170.34萬元。其中:基本支出8214.3萬元;項目支出1488.5萬元;專戶管理安排支出1467.54萬元。按政府收支功能科目分類:社會保障和就業支出91.1萬元;商業服務業等支出1833.34萬元;糧油物資儲備支出650萬元;教育支出8218.14萬元;住房保障支出377.76萬元。

(四)財政撥款收支總體情況

我部門3家納入預算的單位均為財政全額撥款單位,即部門總收入11170.34萬元均為財政全額撥款,與2017年相比,同比上升28%,主要是新成立貴州經貿職業技術學院后,教育安排支出同比增加。

(五)部門預算“三公”經費情況。我部門2018年原口徑一般公共預算安排“三公”經費預算104.8萬元。其中公務接待費18萬元,與上年相比下降48.6%%;公務用車運行維護費36.8萬元,與上年相比下降26.4%%。主要原因是我部門嚴格按照中央及省里的相關規定,嚴格控制公務招待費及公務用車運行維護費用。

四、其他重要事項說明

(一)行政機關運行經費

省社機關本級2018年原一般公共預算支出合計2643.03萬元。其中:基本支出1154.53萬元(含人員經費877.3萬元;公用經費117.54萬元;單位承擔各項繳費159.69萬元);項目支出1488.5萬元。

公用經費部分包括:在職公用經費100.82萬元(人均1.73萬元);離休公用經費2.45萬元(人均0.35萬元);車輛公用經費14.27萬元(每輛車2.53萬元)。

(二)政府資產采購情況

2018年我社機關本級政府采購金額合計4萬元。主要用于購置1臺一體化速印機,購置2臺臺式電腦。

(三)國有資產占有使用情況

截止2017年底,我部門占有國有固定資產12105萬元。主要為公務用車及辦公設備、設施、房屋、土地及教學設備。

(四)預算績效管理情況

2018年,我社實施績效目標管理的一級項目共有4個,二級項目共有5個。涉及財政撥款預算1488.5萬元。

(五)項目支出安排情況說明

我社2018年部門預算安排項目支出共計1488.5萬元。其中供銷合作事業發展專項資金800萬元,主要用于我社推進“農村電商”、農產品流通服務等工作,由我社制定具體實施方案,組織申報、評審;重要商品儲備專項資金650萬元,其中化肥儲備500萬元,農藥儲備150萬元,主要用于省級化肥、農藥的淡季儲備,由我社下屬省農資有限公司具體負責實施;供銷社商業流通事務管理經費38.5萬元,主要是用于“三位一體”新型合作社建設、“農村電商”、農產品業務開拓發展工作、農村合作金融專項工作等的工作經費。

(六)無國有資本經營預算撥款

(七)專有名詞解釋

重要物資儲備補貼——反映化肥專項儲備(包括化肥淡季商業儲備、救災化肥儲備等)和農藥專項儲備的支出。

商業流通事務管理經費——反映供銷社的行政事業支出及商業物資和供銷社專項補貼支出。


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